Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (Версия 5)

• Часть III. Состав и структура показателей налоговой декларант по налогу на добавленную стоимость (Версия 03)

  • 1. Общие сведения

  • 2. Описание файла обмена

  • 3. Диаграмма файла обмена

  • 4. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена

    • Таблица 4.1. Файл обмена (Файл)

    • Таблица 4.2. Состав и структура документа (Документ)

    • Таблица 4.3. Сведения о налогоплательщике (СвНП)

    • Таблица 4.4. Налогоплательщик - юридическое лицо (НПЮЛ)

    • Таблица 4.5. Налогоплательщик - физическое лицо (НПФЛ)

    • Таблица 4.6. Сведения о лице, подписавшем документ (Подписант)

    • Таблица 4.7. Сведения о представителе налогоплательщика (СвПред)

    • Таблица 4.8. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС)

    • Таблица 4.9. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика (СумУплНП)

    • Таблица 4.10. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента (СумУплНА)

    • Таблица 4.11. Сведения о налогоплательщике - продавце (юридическом лице) (СведПродЮЛ)

    • Таблица 4.12. Сведения о налогоплательщике - продавце (физическом лице) (СведПродФЛ)

    • Таблица 4.13. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным п.п.2-4 ст.164 НК РФ (СумУпл164)

    • Таблица 4.14. Расчет общей суммы налога по налогооблагаемым объектам (СумНалОб)

    • Таблица 4.15. Суммы налога, подлежащие восстановлению (СумНалВосст)

    • Таблица 4.16. Расчет общей суммы налога подлежащей вычету (СумНалВыч)

    • Таблица 4.17. Суммы налога, подлежащие вычету в соответствии с п.2, 5 ст.171 НК РФ (НалВыч171)

    • Таблица 4.18. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету (НалВычТамож)

    • Таблица 4.19. Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за отчетный год и предыдущие отчетные годы (СумВосУпл)

    • Таблица 4.20. Сведения по сумме НДС, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет за календарный год (истекшие календарные годы) (СведНалГод)

    • Таблица 4.21. Расчет суммы налога, исчисленной по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность на территории ...

    • Таблица 4.22. Сведения по суммам налогов по подразделениям иностранной организации (СведНалГодИ)

    • Таблица 4.23. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена (НалПодтв0)

    • Таблица 4.24. Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению, по коду операции (СумОпер4)

    • Таблица 4.25. Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально подтверждена (не подтверждена) (НалВычПред0)

    • Таблица 4.26. Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению, по коду операции (СумОпер5)

    • Таблица 4.27. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена (НалНеПодтв0)

    • Таблица 4.28. Расчет суммы налога по коду операции (СумОпер6)

    • Таблица 4.29. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория ...

    • Таблица 4.30. Расчет суммы налога по коду операции (СумОпер7)

    • Таблица 4.31. Сведения по сумме налога (СведСумНал)

    • Таблица 4.32. Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

    • Таблица 4.33. Фамилия, Имя, Отчество (ФИОТнп)