Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (версия 3.00005)

• 1. Общие требования

• 2. Структура представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронном виде

• 3. Формат представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронном виде

  • Таблица 1. Общие сведения служебной части

  • Таблица 2. Сведения об отправителе - юридическом лице

  • Таблица 3. Сведения об отправителе - физическом лице

  • Таблица 4. Общие сведения информационной части

  • Таблица 5. Сведения об организации

  • Таблица 6. Сведения о руководстве организации

  • Таблица 7. Описание формы отчетности

  • Таблица 8. Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика.

    • 1.1 для организаций, уплачивающих авансовые платежи, а также для организаций, уплачивающих налог на прибыль, исчисленный в соответствии с п.6,8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N110-ФЗ

  • Таблица 9. Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

    • 1.2 для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

  • Таблица 10. Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

    • 1.3. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)

  • Таблица 11. Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

    • 1.4. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде процентов (дивидендов)

  • Таблица 12. Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02)

  • Таблица 13. Доходы от реализации (приложение N 1 к листу 02)

  • Таблица 14. Расходы, связанные с производством и реализацией (Приложение N 2 к листу 02)

  • Таблица 15. Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (приложение N 4 к Листу 02)

  • Таблица 16. Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение N 5 к Листу 02)

  • Таблица 17. Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией (приложение N 5а к Листу 02)

  • Таблица 18. Внереализационные доходы (приложение N 6 к Листу 02)

  • Таблица 19. Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (приложение N 7 к Листу 02)

  • Таблица 20.1. Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)

  • Таблица 20.2.

  • Таблица 20.3.

  • Таблица 21.1. Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)

  • Таблица 21.2. Раздел В. Реестр - расшифровка начисленных сумм дивидендов (процентов)

  • Таблица 22. Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов, полученных (начисленных) по государственным и муниципальным ценным бумагам

  • Таблица 23. Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях)

  • Таблица 24. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

  • Таблица 25. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

  • Таблица 26. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации

  • Таблица 27. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке

  • Таблица 28. Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов

  • Таблица 29.1. Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования (Лист 10)

  • Таблица 29.2

  • Таблица 30. Расчет налога на прибыль от выполнения соглашения о разделе продукции (Лист 11)

  • Таблица 31. Расчет стоимости прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику, от выполнения соглашения о разделе продукции

  • Таблица 32. Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса

• 4. Описание реквизитов