Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций

• 1. Общие требования

• 2. Структура представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронном виде

• 3. Формат представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронном виде

  • Таблица 1. Общие сведения служебной части

  • Таблица 2. Сведения об отправителе - юридическом лице

  • Таблица 3. Сведения об отправителе - физическом лице

  • Таблица 4. Общие сведения информационной части

  • Таблица 5. Сведения об организации

  • Таблица 6. Сведения о руководстве организации

  • Таблица 7. Описание формы отчетности

  • Таблица 8. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

  • Таблица 9. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

  • Таблица 10. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

  • Таблица 11. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

  • Таблица 12. Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02)

  • Таблица 13. Доходы от реализации (приложение N 1 к листу 02)

  • Таблица 14. Расходы, связанные с производством и реализацией (приложение N 2 к листу 02)

  • Таблица 15. Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

  • Таблица 16. Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения

  • Таблица 17. Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организаций

  • Таблица 18. Внереализационные доходы

  • Таблица 19. Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам

  • Таблица 20. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)

  • Таблица 21.1. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)

  • Таблица 21.2. Реестр - расшифровка начисленных сумм дивидендов (процентов)

  • Таблица 22. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов, полученных (начисленных) по государственным и муниципальным ценным бумагам, а также с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) ...

  • Таблица 23. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях)

  • Таблица 24. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

  • Таблица 25. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

  • Таблица 26. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации

  • Таблица 27. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке

  • Таблица 28. Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов

  • Таблица 29.1. Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования

  • Таблица 29.2.

  • Таблица 30. Расчет налога на прибыль инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции

  • Таблица 31. Расчет стоимости прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, от выполнения соглашения о разделе продукции

  • Таблица 32. Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса

• 4. Описание реквизитов

• Приложение 1. Реестр полученных целевых средств

• Приложение 2. Справочник "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика"

• Приложение 3. Справочник "Субъекты Российской Федерации"

Часть III. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость

• 1. Общие требования

• 2. Структура представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронном виде

• 3. Формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронном виде

  • Таблица 1. Служебная часть сообщения

  • Таблица 2. Сведения об отправителе - юридическом лице

  • Таблица 3. Сведения об отправителе - физическом лице

  • Таблица 4. Общие сведения информационной части

  • Таблица 5. Сведения о налогоплательщике - юридическом лице

  • Таблица 6. Сведения о руководстве организации

  • Таблица 7. Сведения о налогоплательщике - индивидуальном предпринимателе

  • Таблица 8. Описание формы отчетности

  • Таблица 9. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

  • Таблица 10. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента

  • Таблица 11. Расчет общей суммы налога

  • Таблица 12. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом

  • Таблица 13 Расчет суммы налога по операциям с хозяйствующими субъектами Республики Беларусь, а также государств - участников СНГ (в отношении нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа)

  • Таблица 14. Операции по реализации товаров (работ, услуг), связанные с погашением (списанием) дебиторской задолженности за ранее отгруженные товары (работы, услуги)

  • Таблица 15. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

  • Таблица 15.1.

  • Таблица 16. Операции, не признаваемые объектом налогообложения, а также операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации

• 4. Рекомендации по формированию значений конкретных реквизитов

• Приложение 1. Коды операций

• Приложение 2. Справочник "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика"

• Приложение 3. Справочник "Субъекты Российской Федерации"

Часть IV. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов

• 1. Общие требования

• 2. Структура представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов в электронном виде

• 3. Формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов в электронном виде

  • Таблица 1. Общие сведения служебной части

  • Таблица 2. Сведения об отправителе - юридическом лице

  • Таблица 3. Сведения об отправителе - физическом лице

  • Таблица 4. Общие сведения информационной части

  • Таблица 5. Сведения о налогоплательщике - юридическом лице

  • Таблица 6. Сведения о руководстве организации

  • Таблица 7. Сведения о налогоплательщике - индивидуальном предпринимателе

  • Таблица 8. Описание формы отчетности

  • Таблица 9. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено

  • Таблица 10. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено

  • Таблица 11. Стоимость товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов

  • Таблица 11.1.

  • Таблица 11.2.

  • Таблица 11.3.

• 4. Требования по формированию значений конкретных реквизитов

• Приложение 1. Коды операций, по которым применяется налоговая ставка 0 процентов

• Приложение 2. Справочник "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика"

• Приложение 3. Справочник "Субъекты Российской Федерации"

Часть V-I. Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли и нефтепродуктов

• 1. Общие положения

• 2. Структура представления налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли и нефтепродуктов, в электронном виде

• 3. Формат представления налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли и нефтепродуктов, в электронном виде

  • Таблица 1. Общие сведения служебной части

  • Таблица 2. Сведения об отправителе - юридическом лице

  • Таблица 3. Сведения об отправителе - физическом лице

  • Таблица 4. Общие сведения информационной части

  • Таблица 5. Сведения об организации

  • Таблица 6. Сведения о руководстве организации

  • Таблица 7. Сведения о налогоплательщике - индивидуальном предпринимателе

  • Таблица 8. Описание формы отчетности

  • Таблица 9. Сумма акциза на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли, и нефтепродуктов, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

  • Таблица 10.1. Реализация (передача) подакцизных товаров, кроме экспорта

  • Таблица 10.2. Реализация (передача) подакцизных товаров на экспорт

  • Таблица 10.3. Реализация в отчетном налоговом периоде на экспорт подакцизных товаров, по которым представлены поручительства банков или банковские гарантии

  • Таблица 10.4. Реализация в отчетном налоговом периоде на экспорт подакцизных товаров, по которым не представлены поручительства банков или банковские гарантии

  • Таблица 10.5. Сумма акциза, подлежащая вычету в связи с возвратом подакцизных товаров

  • Таблица 10.6. Сумма акциза, уплаченная при приобретении подакцизных товаров, использованных в качестве сырья и материалов для производства подакцизных товаров

  • Таблица 10.7. Сумма акциза по спирту этиловому, использованному при производстве виноматериалов

  • Таблица 10.8. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет

  • Таблица 10.9. Сумма превышения налоговых вычетов над исчисленной суммой акциза

  • Таблица 10.10. Сумма акциза, предъявленная к возмещению, по подакцизным товарам, факт экспорта которых документально подтвержден

  • Таблица 10.11. Документально подтвержденный факт экспорта подакцизных товаров, по которым ранее были представлены поручительство банка или банковская гарантия

  • Таблица 11. Приложение N 1 к декларации

  • Таблица 11.1. Расчет налоговой базы по виду подакцизного товара (на внутреннем рынке)

  • Таблица 11.2. Итого налоговая база по виду (всего)

  • Таблица 11.3. Итого налоговая база по объектам налогообложения

  • Таблица 11.4. Итого налоговая база при реализации вина

  • Таблица 12. Приложение N 2 к декларации

  • Таблица 12.1. Расчет налоговой базы по виду подакцизного товара (на экспорт)

  • Таблица 12.2. Итого налоговая база по виду (всего)

  • Таблица 12.3. Итого налоговая база по объектам налогообложения

  • Таблица 13. Приложение N 3 к декларации

  • Таблица 13.1. Расчет налоговой базы по виду подакцизного товара (на внутреннем рынке)

  • Таблица 13.2. Итого налоговая база по виду (всего)

  • Таблица 14. Приложение N 4 к декларации

  • Таблица 14.1. Расчет налоговой базы по виду подакцизного товара (на экспорт)

  • Таблица 14.2. Итого налоговая база по виду (всего)

  • Таблица 15. Сведения о собственниках давальческого сырья, используемого для производства подакцизных товаров

  • Таблица 16. Сведения о реализации подакцизных товаров, освобождаемых от налогообложения акцизами, на конец отчетного налогового периода

  • Таблица 17.1. Сведения об отгрузке в отчетном налоговом периоде подакцизных товаров одним структурным подразделением организации-производителя другому структурному подразделению этой же организации, находящемуся в другом субъекте ...

  • Таблица 17.2. Объем отгруженной продукции по видам подакцизных товаров

• 4. Требования по формированию значений конкретных реквизитов

• Приложение 1. Справочник кодов объектов налогообложения акцизами подакцизных товаров

• Приложение 2. Справочник кодов видов подакцизных товаров (СКВПТ)

• Приложение 3. Справочник "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика"

• Приложение 4. Справочник "Субъекты Российской Федерации"

Часть V-II. Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли

• 1. Общие требования

• 2. Структура представления налоговой декларации по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли в электронном виде

• 3. Формат представления налоговой декларации по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли, в электронном виде

  • Таблица 1. Общие сведения служебной части

  • Таблица 2. Сведения об отправителе - юридическом лице

  • Таблица 3. Сведения об отправителе - физическом лице

  • Таблица 4. Общие сведения информационной части

  • Таблица 5. Сведения об организации

  • Таблица 6. Сведения о руководстве организации

  • Таблица 7. Сведения о налогоплательщике - индивидуальном предпринимателе

  • Таблица 8. Описание формы отчетности

  • Таблица 9. Раздел 00001. Сумма акциза на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

  • Таблица 10. Раздел 00002. Расчет суммы акциза

  • Таблица 11. Раздел 00021. Приложение N 1 к декларации

  • Таблица 11.1. Расчет налоговой базы по виду подакцизного товара

  • Таблица 11.2. Итого по виду всего

  • Таблица 12. Сведения об отгрузке в отчетном налоговом периоде алкогольной продукции с акцизного склада одной организации оптовой торговли акцизному складу другой оптовой организации

• 4. Требования по формированию значений конкретных реквизитов

• Приложение 1. Справочник кодов видов подакцизных товаров (СКВПТ)

• Приложение 2. Справочник "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика"

• Приложение 3. Справочник "Субъекты Российской Федерации"

Часть V-IV. Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизу на подакцизное минеральное сырье (природный газ)

• 1.Общие положения

• 2. Структура представления налоговой декларации по акцизу на подакцизное минеральное сырье (природный газ) в электронном виде

• 3. Формат представления налоговой декларации по акцизу на подакцизное минеральное сырье (природный газ) в электронном виде

  • Таблица 1. Общие сведения служебной части

  • Таблица 2. Сведения об отправителе - юридическом лице

  • Таблица 3. Сведения об отправителе - физическом лице

  • Таблица 4. Общие сведения информационной части

  • Таблица 5. Сведения об организации

  • Таблица 6. Сведения о руководстве организации

  • Таблица 7. Сведения о налогоплательщике - физическом лице

  • Таблица 8. Описание формы отчетности

  • Таблица 9. Сумма акциза на подакцизное минеральное сырье (природный газ), подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

  • Таблица 10. Расчет начисленной суммы акциза на подакцизное минеральное сырье (природный газ)

• 4. Требования по формированию значений конкретных реквизитов

• Приложение 1. Справочник "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика"

• Приложение 2. Справочник "Субъекты Российской Федерации"